Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

3.4. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 zaplanowano wydatki budżetu państwa,
nieuwzględnione w budżecie środków europejskich, na realizację projektów z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.901.503 tys. zł, w tym
na:
− współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
− finansowanie i współfinansowanie: projektów z udziałem innych środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich,
− finansowanie projektów pomocy technicznej,
− finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów
i projektów finansowanych z udziałem środków z UE,
− finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.
W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana
została kwota 6.145.734 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane
m. in. w ramach:
1) Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, w tym na:
− Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
− 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
− Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
− Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
− Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
− Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
− Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
− Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa.
2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy,
3) Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”,
4) innych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
nieujętych w budżecie środków europejskich,
63


5) Wspólnej Polityki Rolnej,
6) Programów finansowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020,
w szczególności na:
− Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014-2020,
− 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,
− Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
− Europejski Instrument Sąsiedztwa na lata 2014-2020.
Pozostała część wydatków w wysokości 5.755.769 tys. zł została zaplanowana
w rezerwach celowych budżetu państwa, z tego:
− w rezerwie celowej poz. 8 – z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów
realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem
środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów
pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających
z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem
środków z UE - 5.733.769 tys. zł,
− w rezerwie celowej poz. 19 – z przeznaczeniem na zmiany organizacyjne i nowe zadania
(w tym na skutki przechodzące z 2013 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się
programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie EFTA – 22 000 tys. zł. Należy zauważyć, że poz. 19 ulega
zwiększeniu w stosunku do roku 2014 ze względu na rozpoczęcie realizacji Perspektywy
Finansowej 2014-2020. Niemniej jednak biorąc pod uwagę środki zaplanowane
na wynagrodzenia dla osób realizujących projekty dofinansowane ze środków UE
i państw członkowskich EFTA w ramach budżetu krajowego i budżetu środków
europejskich, całość wydatków na wynagrodzenia maleje.
Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy
budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki
klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa poz. 8 obejmuje również wydatki na umowy,
których podpisanie jest dopiero planowane, w szczególności w zakresie Perspektywy
Finansowej 2014-2020. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji
poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych,
więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej
części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała
z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków
64


w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów
operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.
Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej
elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym
samym przyczyni się do lepszej absporpcji środków unijnych.
Zaplanowane w budżecie państwa wydatki – w poszczególnych częściach budżetowych
– dotyczą przede wszystkim następujących programów:
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – w ramach PO IiŚ
zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości
1.101.763 tys. zł.
2. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 – w ramach 16 Regionalnych
Programów Operacyjnych zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych
w wysokości 693.998 tys. zł.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – w ramach PO KL zaplanowano
na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 446.382 tys. zł.
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – w ramach PO IG
zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości
893.277 tys. zł.
5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 – w ramach PO PT zaplanowano
na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 326.967 tys. zł.
6. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – w ramach PO RPW
zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości
104.467 tys. zł.
7. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa 2007-2013 – w ramach tych programów zaplanowano na 2015 rok wydatki
w częściach budżetowych w wysokości 33.418 tys. zł.
8. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – w ramach tego programu zaplanowano
na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 61.633 tys. zł.
9. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – w ramach
tego mechanizmu zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych
w wysokości 36.016 tys. zł.
10. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – w ramach tego programu zaplanowano
na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 12.746 tys. zł.
65


11. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013” – w ramach tego programu zaplanowano na 2015 rok
wydatki w częściach budżetowych w wysokości 68.553 tys. zł.
12. Pozostałe programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
nieujęte w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano
na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 110.060 tys. zł.
13. Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014-2020 – w ramach Krajowych Programów
Operacyjnych zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości
378.171 tys. zł.
14. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – w ramach
16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2015 rok wydatki
w częściach budżetowych w wysokości 151.952 tys. zł.
15. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 – w ramach
Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 zaplanowano
na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 7.124 tys. zł.
16. Europejski Instrument Sąsiedztwa na lata 2014-2020 – w ramach Programów
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na lata 2014-2020 zaplanowano na 2015 rok
wydatki w częściach budżetowych w wysokości 400 tys. zł.
17. Wspólna Polityka Rolna – w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowano
na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.718.807 tys. zł.
Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania:
współfinansowanie płatności PROW, działań interwencyjnych, a także przejściowe
wsparcie krajowe dla rolników.
Zaplanowano także środki na inne zadania związane z realizacją WPR, tj. ogół
wydatków związanych z systemem finansowania wyprzedzającego w ramach niektórych
działań PROW oraz pomocy technicznej w ramach tego Programu.
66


3.5. Wydatki budżetu państwa według działów



Projekt budżetu
państwa
Dział
na rok 2015
w tys. zł
1
2
Razem
343.332.925
010 Rolnictwo i łowiectwo
5.221.495
020 Leśnictwo
7.801
050 Rybołówstwo i rybactwo
88.742
100 Górnictwo i kopalnictwo
570.755
150 Przetwórstwo przemysłowe
1.127.005
500 Handel
663.059
550 Hotele i restauracje
20.000
600 Transport i łączność
8.474.283
630 Turystyka
43.671
700 Gospodarka mieszkaniowa
1.574.609
710 Działalność usługowa
663.109
720 Informatyka
206.246
730 Nauka
5.265.502
750 Administracja publiczna
12.656.173
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
2.202.442
prawa oraz sądownictwa
752 Obrona narodowa
30.201.217
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
82.828.760
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
13.440.683
755 Wymiar sprawiedliwości
11.080.126
757 Obsługa długu publicznego
32.250.000
758 Różne rozliczenia
92.792.399
801 Oświata i wychowanie
1.767.312
803 Szkolnictwo wyższe
14.396.818
851 Ochrona zdrowia
6.916.304
852 Pomoc społeczna
12.416.325
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3.600.081
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
104.251
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
341.852
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.044.537
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
101.923
chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna
265.445

67