Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

33
uwzględniono zaplanowany wzrost nakładów na psychiatrię o 7,3% oraz wzrost ceny
świadczeń o 20,7% wynikający z ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu
środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania nowopowstałych placówek konieczne
będzie zatrudnienie około 7 tys. pracowników, w tym: 650 lekarzy psychiatrów, 97
lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, 2.000 pielęgniarek, 1.320 terapeutów
zajęciowych, 300 certyfikowanych specjalistów i instruktorów terapii uzależnień,
1.200 psychologów klinicznych, 200 certyfikowanych psychoterapeutów i 1.850
pracowników socjalnych. Wzrost zatrudnienia będzie postępował równomiernie
w wymienionych grupach zawodowych – około 1500 osób rocznie, równolegle do
powstawania nowych placówek.
Wydatki na świadczenia zostaną również powiększone o wynagrodzenia
pracowników Centralnego Zarządu Służby Więziennej, wraz z kosztami pochodnych
od tych wynagrodzeń, pokrywane z budżetu Ministra Sprawiedliwości, w wysokości
1,55 mln zł w 2009 r., 1,53 mln zł w 2010 r., 2,03 w 2011 r. i latach następnych.
Oceniając finansowe skutki przyjęcia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego uwzględniono również wydatki na działania związane z profilaktyką
i promocją zdrowia psychicznego, średnio 12,5 mln zł rocznie. rodki te zostaną
przeznaczone głównie na rozwój poradnictwa w kryzysach psychicznych (Centra
Pomocy Rodzinie).
Ze środków Programu finansowane będą również prace naukowo–badawcze (3,64
mln zł rocznie), w tym 0,09 mln zł rocznie na program oceny skuteczności terapii
w zakładach karnych oraz koszty koordynacji oraz 0,05 mln zł rocznie na badania
służące ocenie realizacji programu w placówkach podległych Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Podjęte zostaną działania, mające na celu określenie
w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych strategicznego
programu z zakresu zdrowia psychicznego. Ostateczna wysokość środków
przeznaczonych na program badawczy, wynikać będzie z procedur przewidzianych
w ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr
238, poz. 2390, z późn. zm.).
Łączny koszt realizacji programu w latach 2009 – 2013 wyniesie 962,77 mln zł.
Wydatki na realizacje programu będą ponoszone przez wiele podmiotów, zarówno
z budżetów organów centralnych, jak i z budżetów jednostek samorządu
34
terytorialnego. Podmiotem odpowiedzialnym za finansowanie świadczeń będzie
Narodowy Fundusz Zdrowia – łącznie 610 mln zł; Minister Zdrowia będzie pokrywał
wydatki związane z profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego, koordynacją oraz
rozwojem i unowocześnieniem systemów informacji – łącznie 40 mln zł; Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wydatki związane z badaniami naukowymi – łącznie
18,2 mln zł; Minister Sprawiedliwości: wydatki inwestycyjne oraz świadczenia (płace
personelu) – łącznie 9,57 mln zł; Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji –
wydatki związane z profilaktyką i promocją – łącznie 13 mln zl; Minister Edukacji
Narodowej - wydatki związane z profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego wśród
dzieci i młodzieży – łącznie 7,5 mln zł; jednostki samorządu terytorialnego, jako
organy założycielskie zakładów opieki zdrowotnej będą ponosiły wydatki
inwestycyjne - 234,5 mln zł, oraz związane z działalnością centrów pomocy rodzinie
– 30 mln zł, łącznie 264,5 mln zł. Zestawienie wydatków ponoszonych przez
poszczególne podmioty, w kolejnych latach programu zawiera tabela w pkt 7
załącznika do OSR.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia będą miały w dalszej
perspektywie wpływ na gospodarkę i przedsiębiorczość, ponieważ poprawi się
kondycja psychiczna społeczeństwa, a dzięki temu nastąpi zwiększenie wydajności
pracy.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie miało wpływu na rozwój regionów.

6. Wpływ na rynek pracy
Wdrażanie Programu spowoduje – w różnym stopniu w poszczególnych regionach –
wzrost i restrukturyzację zatrudnienia.

7. Wpływ na zdrowie społeczeństwa
Proponowana regulacja poprzez ustanowienie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego pozwoli na wzmocnienie ochrony osób z
zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w procesie ich diagnozowania i
leczenia i dzięki temu przyczyni się do poprawy zdrowia psychicznego
społeczeństwa.
10/32EP

35

Załącznik do OSR


Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań
okre lonych w projekcie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

(zadania będą realizowane w ciągu 5 lat począwszy od 2009 r.; założono coroczną równomierno ć ich realizacji i stałe koszty)



36
1. Koszty związane z utworzeniem nowych placówek


Roczny koszt finansowania wiadczeń
Źródło kosztów
przez NFZ – począwszy od 2 roku
Roczny koszt uruchomienia/adaptacji
realizacji Programu
1 2
3
Nowe oddziały psychiatryczne – całodobowe
Zakładając, że rocznie powstanie 5 oddziałów x 30 ł. Przeciętny koszt adaptacji pomieszczeń
(bez sądowych, opiekuńczych i uzależnień)
= 150 łóżek, to oznacza ok. 50 tys. osobodni przy
szpitalnych na oddział – ok. 1 mln zł x 5
Bezwzględny niedobór łóżek (ok. 500 ł.)+ niedobór, po
90% obłożeniu x 175 zł (średni koszt osobodnia) =
oddziałów = 5 mln zł
zmniejszeniu dużych szpitali (ok.1000 ł.), wymaga
7,88 mln zł
utworzenia ok. 50 oddz. 30-łóżk. w szpitalach ogólnych
w miastach i powiatach z niedoborem bazy łóżkowej
Nowe oddziały dla uzależnionych – całodobowe. Przy
Zakładając utworzenie rocznie 3 oddziałów x 40 ł. = Przeciętny koszt adaptacji pomieszczeń
wskaźniku 1,2 brakuje ok. 1400 łóżek, tj. ok. 35
120 łóżek, to oznacza ok. 40 tys. osobodni przy 90% szpitalnych na oddział – ok. 0,8 mln zł x 3
oddziałów 40-łóżkowych
obłożeniu x 160 zł = 5,76 mln zł
oddziałów = 2,4 mln zł
Nowe oddziały dzienne
Jeśli rocznie powstanie 30 oddziałów x 20 miejsc =
Przeciętny koszt adaptacji pomieszczeń na
Minimalna liczba brakujących miejsc w oddziałach
600 miejsc, co daje ok. 200 tys. osobodni x 110 zł = oddział dzienny – ok. 0,5 mln zł x 30
dziennych (psychiatrycznych i dla uzależnionych) to
22 mln zł
oddziałów = 15 mln zł
7000, tj. ok. 350-400 oddziałów 15/20- miejscowych

Zespoły leczenia rodowiskowego i poradnie
Gdyby rocznie powstało ok. 40 ZL i 20 poradni, to Koszt adaptacji pomieszczeń – ok. 0,3 mln zł x
Docelowo powinno powstać ok. 400 ZL , tj. w każdym
średni koszt finansowania świadczeń wyniesie 60 x 60 = 18 mln zł
powiecie i po kilka w dużych miastach + 200 poradni
250 tys. zł = 15 mln zł
Hostele
Gdyby rocznie powstawało 10 hosteli x 15 miejsc =
Koszt utworzenia – ok. 0,3 mln zł x 10 = 3
Przy wskaźniku 0,4 (łącznie psychiatrycznych i dla
150 miejsc , to oznacza ok. 50 tys. osobodni x 80 zł
mln zł
uzależnionych) wymagałoby to utworzenia ok. 1500
= 4 mln zł
miejsc hostelowych, tj. ok. 100 hosteli 15-miejscowych
Oddziały opiekuńczo-lecznicze
Zakładając utworzenie rocznie ok. 5 oddziałów 40-
Koszt adaptacji/utworzenia ok. 0,7 mln zł x 5
Niedobór ok. 2000 łóżek w skali kraju, w części może
łóżkowych = 200 łóżek, co oznacza ok. 70 tys.
=3,5 mln zł
być wyrównany na bazie oddz. psychiatrycznych w
osobodni x 90 zł = 6,36 mln zł
dużych szpitalach
ROCZNIE
OGÓŁEM
61 mln zł
46,9 mln zł



37
2. Wydatki na wiadczenia i wydatki inwestycyjne w kolejnych latach Programu (bez wydatków ponoszonych przez
budżet Ministra Sprawiedliwo ci) :
(koszty podano w mln zł)
ROK
KOLEJNY ROK
WYDATKI BIE
CE – KOSZT
WYDATKI INWESTYCYJNE – KOSZTY

PROGRAMU
FINANSOWANIA WIADCZE
URUCHOMIENIA/ADAPTACJI
1 2
3
4
1 -
46,9
2009
2010 2
61
46,9
2011 3
122
46,9
2012 4
183
46,9
2013 5
244
46,9