Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa w latach obowiązywania NSRO 2007-2013
w tys. zł
Dochody budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Przewidywane
Plan na rok 2009
Plan na rok 2010
Plan na rok 2011
Nazwa Instytucji
Przewidywane
Plan
Plan
Plan wykonanie w roku 2008
Nazwa Programu
Zarządzającej
wykonanie
na rok
na rok
na rok
w roku 2008
2009
2010
2011
Unia
Budżet
Unia
Budżet
Unia
Budżet
Unia
Budżet
Europejska
Państwa
Europejska *
Państwa *
Europejska
Państwa
Europejska
Państwa
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2 417 222
5 817 474
5 307 365
9 833 189
2 417 222
1 617 074
1 535 848
1 628 193
12 058 623
17 603 715
12 990 075
11 993 387
Regionalnego
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
225 288
3 859 514
3 813 441
4 779 900
225 288
43 241
869 578
186 572
4 791 788
846 583
4 762 069
842 128
Regionalnego
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2 167 335
5 110 253
5 189 524
4 706 444
2 167 335
288 393
1 217 652
229 752
4 643 698
663 213
4 800 562
679 972
Regionalnego
Minister Rozwoju
Programy Operacyjny Pomoc Techniczna
172 855
374 597
332 539
294 140
172 855
30 621
264 312
47 400
290 451
51 256
299 674
52 881
Regionalnego
2007 - 2013
Minister Rozwoju
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy
16 003
49 889
30 545
4 407
4 121
24 333
7 049
40 774
9 387
15 201
4 914
Regionalnego
Terytorialnej - RAZEM
Minister Rozwoju
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
250
1 537
2 204
929
2 100
2 361
Regionalnego
Minister Rozwoju
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
71 612
1 139 507
1 414 678
1 927 533
71 612
18 145
376 747
51 054
1 834 513
264 104
2 067 062
194 298
Regionalnego
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny dla
35 969
687 608
723 931
674 232
35 969
990
239 421
2 067
541 101
36 822
873 929
36 481
Dolnośląskiego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
229 010
535 310
649 680
721 403
238 053
39 846
168 245
12 447
756 517
38 917
668 731
39 047
Kujawsko - Pomorskiego Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
119 284
623 645
605 798
589 760
119 284
2 645
198 517
16 796
458 112
33 585
787 231
38 733
Lubelskiego
Lubelskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Lubuski Regionalny Program Operacyjny
73 827
236 076
210 296
209 275
73 827
6 532
74 857
19 324
128 625
9 282
330 251
18 987
Lubuskiego
na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
336 777
690 693
517 495
508 972
336 777
173 932
15 756
388 660
35 719
689 439
60 676
Łódzkiego
Łódzkiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
219 813
691 476
630 214
602 369
219 813
1 480
225 619
4 256
419 024
10 163
877 386
18 834
Małopolskiego
na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
38 702
788 195
670 221
992 118
38 702
151 859
16 854
969 696
65 190
1 025 750
65 051
Mazowieckiego
Mazowieckiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
68 113
229 700
289 564
319 454
68 113
2 630
69 616
9 224
337 234
32 681
292 785
27 282
Opolskiego
Opolskiego na lata 2007 - 2013
25/10
Dochody budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Przewidywane
Plan na rok 2009
Plan na rok 2010
Plan na rok 2011
Nazwa Instytucji
Przewidywane
Plan
Plan
Plan wykonanie w roku 2008
Nazwa Programu
Zarządzającej
wykonanie
na rok
na rok
na rok
w roku 2008
2009
2010
2011
Unia
Budżet
Unia
Budżet
Unia
Budżet
Unia
Budżet
Europejska
Państwa
Europejska *
Państwa *
Europejska
Państwa
Europejska
Państwa
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
79 650
624 227
683 764
679 291
79 650
197 759
5 547
617 026
28 641
772 689
35 544
Podkarpackiego
Podkarpackiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
19 176
359 335
384 823
354 749
19 176
150
130 449
18 368
302 835
36 582
432 621
52 261
Podlaskiego
Podlaskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny dla
213 648
530 778
457 866
451 599
244 369
1 581
153 778
6 214
344 641
14 474
612 036
25 013
Pomorskiego
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
62 202
963 480
1 010 050
928 915
62 202
60
337 263
15 217
769 648
34 890
1 167 816
53 827
Śląskiego
Śląskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
85 000
388 988
413 618
379 376
85 000
8
127 778
5 767
383 400
20 600
373 340
17 090
Świetokrzyskiego
Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
116 709
532 894
645 629
789 927
116 709
3 982
161 801
5 842
794 397
50 123
783 222
49 278
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
222 494
683 346
688 273
692 418
222 494
622
222 665
20 804
573 849
38 415
870 271
56 534
Wielkopolskiego
na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
89 987
430 982
446 119
461 524
89 987
22 536
132 164
9 573
447 503
79 381
482 555
85 414
Zachodniopomorskiego Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Ogółem programy NSRO
7 064 673
25 314 331
25 136 314
30 929 337
7 108 844
2 084 657
7 055 122
2 334 076
31 894 215
20 003 723
35 977 056
14 447 632
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój
Minister Rolnictwa
Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
47 822
72 205
82 042
90 246
47 822
12 171
72 205
24 071
82 042
27 347
90 246
30 083
i Rozwoju Wsi
rybackich
Ogółem Programy Operacyjne
7 112 495
25 386 536
25 218 356
31 019 583
7 156 666
2 096 828
7 127 327
2 358 147
31 976 257
20 031 070
36 067 302
14 477 715
* wydatki planowane na rok 2009 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8
25/11
z tego:
Ogółem wkład
Jednostki
Inne środki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Unia
Budżet
publiczny
Samorządu
równoważne środkom niepubliczne
Europejska
Państwa
Terytorialnego
publicznym
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
2007
1 256 273
1 067 832
97 274
91 167
2008
1 285 692
1 092 838
99 552
93 302
2009
1 314 916
1 117 678
101 815
95 423
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
1 297 763
1 103 098
100 487
94 178
2011
1 273 529
1 082 500
98 610
92 419
2012
1 250 069
1 062 558
96 794
90 717
2013
1 283 184
1 090 706
99 358
93 120
2007-2013
8 961 426
7 617 210
693 890
650 326
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
2007
636 473
569 724
18 626
37 986
10 137
75 891
2008
651 379
583 066
19 062
38 876
10 375
77 668
2009
666 184
596 319
19 495
39 760
10 610
79 433
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
2010
657 493
588 539
19 241
39 241
10 472
78 397
2011
645 217
577 550
18 882
38 508
10 277
76 933
2012
633 330
566 910
18 534
37 799
10 087
75 516
2013
650 107
581 928
19 025
38 800
10 354
77 517
2007-2013
4 540 183
4 064 036
132 865
270 970
72 312
541 355
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
2007
539 970
446 616
25 283
37 700
30 371
104 929
2008
552 614
457 074
25 875
38 583
31 082
107 386
Zarząd Województwa Kujawsko -
2009
565 176
467 464
26 463
39 460
31 789
109 827
Pomorskiego
2010
557 803
461 366
26 118
38 945
31 374
108 394
2011
547 387
452 751
25 630
38 218
30 788
106 370
2012
537 303
444 410
25 158
37 514
30 221
104 411
2013
551 535
456 182
25 824
38 507
31 022
107 176
2007-2013
3 851 788
3 185 863
180 351
268 927
216 647
748 493
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
2007
547 908
472 622
35 018
33 687
6 581
77 555
2008
560 738
483 690
35 838
34 475
6 735
79 371
Zarząd Województwa Łódzkiego
2009
573 483
494 684
36 652
35 259
6 888
81 175
2010
566 002
488 231
36 174
34 799
6 798
80 116
2011
555 433
479 114
35 499
34 149
6 671
78 620
2012
545 202
470 288
34 845
33 520
6 549
77 172
2013
559 645
482 747
35 768
34 408
6 722
79 216
2007-2013
3 908 411
3 371 376
249 794
240 297
46 944
553 225
25/2
z tego:
Ogółem wkład
Jednostki
Inne środki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Unia
Budżet
publiczny
Samorządu
równoważne środkom niepubliczne
Europejska
Państwa
Terytorialnego
publicznym
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2007-2013
2007
634 156
542 819
28 438
53 653
9 246
130 058
2008
649 007
555 530
29 104
54 910
9 463
133 104
Zarz
2009
ąd Województwa Lubelskiego
663 758
568 157
29 765
56 158
9 678
136 130
2010
655 100
560 746
29 377
55 425
9 552
134 354
2011
642 866
550 275
28 828
54 390
9 373
131 845
2012
631 024
540 138
28 297
53 388
9 201
129 416
2013
647 741
554 446
29 047
54 803
9 445
132 844
2007-2013
4 523 652
3 872 111
202 856
382 727
65 958
927 751
Lubuski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013
2007
249 142
206 247
11 971
24 425
6 499
34 032
2008
254 977
211 077
12 252
24 997
6 651
34 829
Zarząd Województwa Lubuskiego
2009
260 772
215 874
12 530
25 566
6 802
35 621
2010
257 370
213 058
12 367
25 232
6 713
35 156
2011
252 565
209 080
12 136
24 761
6 588
34 500
2012
247 913
205 229
11 912
24 305
6 467
33 864
2013
254 480
210 665
12 228
24 949
6 638
34 761
2007-2013
1 777 219
1 471 230
85 396
174 235
46 358
242 763
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na
lata 2007 - 2013
2007
734 710
605 946
42 129
64 802
21 833
104 363
2008
751 916
620 135
43 116
66 320
22 345
106 807
2009
769 007
634 231
44 096
67 827
22 853
109 234
Zarząd Województwa Małopolskiego
2010
758 975
625 957
43 521
66 942
22 555
107 809
2011
744 802
614 269
42 708
65 692
22 133
105 796
2012
731 082
602 953
41 921
64 482
21 726
103 847
2013
750 449
618 926
43 032
66 190
22 301
106 598
2007-2013
5 240 941
4 322 417
300 523
462 255
155 746
744 454
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013
2007
1 017 710
860 118
53 048
93 097
11 447
3 127
2008
1 041 542
880 259
54 291
95 277
11 715
3 200
Zarząd Województwa Mazowieckiego
2009
1 065 216
900 268
55 525
97 442
11 981
3 273
2010
1 051 320
888 524
54 800
96 171
11 825
3 230
2011
1 031 688
871 932
53 777
94 375
11 604
3 170
2012
1 012 683
855 870
52 786
92 637
11 390
3 112
2013
1 039 510
878 542
54 185
95 091
11 692
3 194
2007-2013
7 259 669
6 135 513
378 412
664 090
81 654
22 306
25/3
z tego:
Ogółem wkład
Jednostki
Inne środki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Unia
Budżet
publiczny
Samorządu
równoważne środkom niepubliczne
Europejska
Państwa
Terytorialnego
publicznym
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na
lata 2007 - 2013
2007
235 207
200 598
14 771
15 317
4 521
111 657
2008
240 715
205 296
15 117
15 675
4 627
114 271
Zarząd Województwa Opolskiego
2009
246 187
209 962
15 461
16 032
4 732
116 869
2010
242 974
207 223
15 259
15 822
4 670
115 344
2011
238 438
203 354
14 974
15 527
4 583
113 190
2012
234 045
199 607
14 698
15 241
4 499
111 105
2013
240 246
204 895
15 088
15 645
4 618
114 048
2007-2013
1 677 812
1 430 935
105 368
109 259
32 250
796 484
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013
2007
605 406
533 640
37 350
23 498
10 918
59 795
2008
619 583
546 136
38 225
24 049
11 173
61 196
Zarząd Województwa Podkarpackiego
2009
633 666
558 550
39 094
24 595
11 427
62 587
2010
625 399
551 263
38 584
24 274
11 278
61 770
2011
613 721
540 969
37 863
23 821
11 068
60 617
2012
602 416
531 004
37 166
23 382
10 864
59 500
2013
618 374
545 070
38 150
24 002
11 152
61 076
2007-2013
4 318 565
3 806 632
266 432
167 621
77 880
426 541
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
2007
352 222
298 780
35 802
17 192
448
19 645
2008
360 468
305 776
36 640
17 594
458
20 105
2009
368 663
312 727
37 473
17 994
469
20 562
Zarząd Województwa Podlaskiego
2010
363 853
308 647
36 984
17 760
462
20 294
2011
357 060
302 884
36 294
17 428
454
19 915
2012
350 481
297 304
35 625
17 107
445
19 548
2013
359 766
305 180
36 569
17 560
457
20 066
2007-2013
2 512 513
2 131 298
255 387
122 635
3 193
140 135
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013
2007
531 080
415 650
16 131
76 207
23 092
47 553
2008
543 516
425 383
16 509
77 992
23 632
48 666
Zarząd Województwa Pomorskiego
2009
555 869
435 052
16 884
79 764
24 169
49 773
2010
548 619
429 377
16 664
78 724
23 854
49 123
2011
538 375
421 359
16 353
77 254
23 409
48 206
2012
528 457
413 597
16 052
75 831
22 977
47 318
2013
542 455
424 553
16 477
77 839
23 586
48 571
2007-2013
3 788 371
2 964 971
115 070
543 611
164 719
339 210
25/4